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基本信息：
| 申购主题： | 西南****中心（南区）改扩建项目（土建装饰类）材料采购项目 |
| 送货时间： | 合同签订后7天内 |
| 报价要求： | 国产含税 |
| 项目要求： | 免费上门安装（含材料费） |
| 发票类型： | 增值税专用发票 |
| 预算： | 451376.69人民币 |
| 付款方式： | 货到经验收合格后付款 |
| 收货地址： | 四川省/成都市/郫都区/**** |
| 备注说明： | 经费卡：HQ010021502020001 |
采购明细：
| 序号 | 设备名称 | 数量/单位 | 预算单价 | 品牌 | 型号 | 规格参数 | 质保及售后服务 | 附件 |
| 1 | 20*20***网、304不锈钢板等一批土建装饰类材料（详见附件） | 1.0（批） | 451376.69（人民币） | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1、按行业标准提供服务。 2、***网点：（为了售后服务响应的及时性，A） A.是 B.否 “本地”指采购单位所在省级行政区域；***网点的证明材料包括：参与竞价公司营业执照，当地某公司营业执照以及该当地公司与参与竞价公司之间签订的有效合作协议。本地供应商无需上传证明文件；***网点证明文件压缩包。 3、供应商承担所供产品的质量责任，交付的产品必须保证原装正品，并按照行业标准提供售后服务。本项目采购产品的最终用户是西南交通大学。 4、供应商提供的产品总数量可以是三个竞价品牌中的任一品牌产品，也可以是三个竞价品牌中的几个品牌产品组合。以上均须满足相应参数配置要求。 5、供应商按照采购方要求送货，货到验收合格。供应商须向采购人提供送货清单，由供、采双方签字确认。经采购人签字的送货清单和经供、采双方签字的验收单是供、采双方结算的凭证依据。经供、采双方的财务对账，确认款项准确无误后，由供应商方开具增值税普通发票。采购人在收到发票后的30个工作日内，以转账方式将货款汇入供应商方指定的银行账户。（寒暑假或其他特殊情况结账时间调整另行通知），具体以合同约定为准。 6、供应商提供的产品必须按标准进行包装，确保安全无损运达指定地点。对包装破损或者规格不符合要求的产品，采购方可拒绝收货，供应商应负责立即更换，不能更换的应赔偿损失。 7、供应商必须按照附件中采购清单要求详细列明产品品牌、单价和总价等信息，并以盖章版PDF扫描件形式上传竞价。此报价为包含运输费、税费等所有费用。 8、追加采购的权力。采购人在采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但补充合同的金额不得超过原合同采购金额的百分之十。 9、本项目履约期限：自合同签订之日起至2026年12月30日止，具体以合同约定为准。 10、送货时间：特别紧急项目，须在发布竞价结果后7天内送货。 11、本项目的供货数量为预估量，结算时以实际用量为准；合同期限内若甲方与乙方的实际交易金额累计达到本项目合同金额，则合同提前自然终止。 | 附件2：西南****中心( 南区 ) 改扩建项目（建筑、结施及景观平面图）.zip 附件1：西南****中心（南区）改扩建项目（土建装饰类）材料采购清单及报价表.xlsx |
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本公告地址：https://www.yllhzb.com/view/12104/qT-ofqABni4p5U9Xynxq.html
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